Quản trị chương trình

Sức khỏe chương trình và ánh xạ RACI

Bảng điều khiển tổng hợp tình trạng theo khung, chủ sở hữu và kỳ báo cáo. Ánh xạ RACI gắn nghĩa vụ với vai trò chịu trách nhiệm, phê duyệt, tham vấn và được thông báo; lịch sử thay đổi giúp truy vết ai đã xác nhận phân công.

Sổ đăng ký tài liệu quản trị

Chính sách, quy trình và tài liệu quản trị được theo dõi theo phiên bản, trạng thái phê duyệt, ngày có hiệu lực và xác nhận của bên liên quan. Tài liệu hết hiệu lực không bị trình bày như phiên bản hiện hành.

Mức trưởng thành và đánh giá liên khung

Mô hình trưởng thành ghi lại tiêu chí, bằng chứng và kết quả theo từng lần đánh giá. Chế độ liên khung giúp so sánh các tiêu chí dùng chung nhưng vẫn giữ nguồn và phạm vi riêng của từng khung.

Khoảng trống và kế hoạch khắc phục

Phân tích khoảng trống nối phát hiện với bằng chứng còn thiếu. Kế hoạch khắc phục chuyển phát hiện thành nhiệm vụ có chủ sở hữu, thời hạn hoàn thành, trạng thái và bước xác minh, duy trì liên kết từ nghĩa vụ đến kết quả.

Báo cáo điều hành và mức sẵn sàng

Kỳ báo cáo đóng phạm vi và dữ liệu tại một thời điểm để tạo bản tóm tắt có thể giải thích. Điểm sẵn sàng kiểm toán cho phép đi xuống tiêu chí và bằng chứng cấu thành.

Tuân thủ sản phẩm và truy xuất nguồn gốc

ComplianceOne bổ sung một cụm hồ sơ vận hành dùng chung một bản ghi sản phẩm thay vì sao chép thông tin giữa nhiều sổ:

• Sổ đăng ký sản phẩm giữ mã sản phẩm, vai trò thương mại của tổ chức, trạng thái vòng đời, mã phân loại do tổ chức gán, nhóm rủi ro do Khung tuân thủ đã cài đặt công bố, mã nhận diện và nhà cung cấp.
• Sổ lô và số sê-ri đặt lô, đơn vị và số lượng dưới đúng sản phẩm; số lượng không được ghi khi thiếu đơn vị.
• Dòng thời gian truy xuất là sổ sự kiện chỉ bổ sung. Không có thao tác sửa hoặc xóa; việc đính chính tạo sự kiện mới, nêu sự kiện bị đính chính và lý do, trong khi bản ghi cũ vẫn đọc được.
• Tài liệu chứng minh hợp quy giữ một vị thế sản phẩm đối với một quy chuẩn kỹ thuật, phiên bản nguồn, tuyến đánh giá, tài liệu chứng minh, thời hạn hiệu lực và phát hiện còn mở. Tuyên bố hợp quy cần quyền riêng, người ký được xác định và không thể ghi khi chưa có tài liệu chứng minh hoặc còn phát hiện chưa xử lý.
• CAPA và thu hồi phân biệt xử lý nội bộ, thu hồi khỏi thị trường và thu hồi từ người tiêu dùng; phạm vi ảnh hưởng được tính tại thời điểm truy vấn và giữ dấu thời gian của kết quả.

Xem chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc và quy chuẩn kỹ thuật sản phẩm.

Nghĩa vụ nhà sản xuất và kiểm soát chất

Đối soát EPR ghi quyết định áp dụng theo từng nhóm vật liệu, khối lượng theo đúng đơn vị tổ chức đã nhập, tuyến thực hiện, hồ sơ đã nộp và con số do tổ chức khai báo. ComplianceOne không giữ tỷ lệ, hệ số hay đơn giá và không tính khoản đóng góp phải trả. Đối soát chỉ chỉ ra sự khác biệt giữa các phát biểu của chính tổ chức, không chọn con số nào là đúng.

Sổ đăng ký hóa chất nối chất, nhóm nguy hại, trạng thái kiểm soát và thành phần sản phẩm. Giới hạn được giữ đồng thời theo giá trị, đơn vị và cơ sở so sánh. Khi thiếu dữ liệu hoặc đơn vị/cơ sở không tương thích, hệ thống báo không thể so sánh thay vì đưa ra kết quả “trong giới hạn”.

Xem EPR cho nhà sản xuất và nhà nhập khẩu và hóa chất, sản phẩm nguy hiểm.

Truy cập từ xa vào tài sản công nghiệp

Sổ bảo đảm truy cập từ xa nối tài sản OT với nhà cung cấp trong sổ nhà cung cấp. Mỗi quyền truy cập phải có thời điểm hết hạn trong tương lai; người phê duyệt không được là người yêu cầu. Trạng thái chờ phê duyệt, đang hoạt động, hết hạn hoặc đã thu hồi được suy ra từ phê duyệt và thời gian khi sổ được đọc, không được lưu như một cờ dễ lỗi thời. Hết hạn và thu hồi được giữ như hai sự kiện khác nhau.

Hồ sơ này mô tả ai được phép truy cập và ai đã quyết định; nó không mở kết nối vào hệ thống sản xuất. Hồ sơ tài sản nền được quản lý tại Lập bản đồ dữ liệu và ngữ cảnh pháp lý tại Nhà máy thông minh: OT, IIoT và dữ liệu.